За указанный период главный финансовый документ города исполнен на 67 процентов. Доходов в казну поступило на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 5,67 миллиарда рублей. Во многом это результат большей собираемости налога на доходы физических лиц. Если с января по сентябрь 2023 года его объём составил 1,31 миллиарда рублей, то за аналогичный период этого года сумма возросла до 1,67 миллиарда.
Больше стало поступлений и от упрощенной системы налогообложения. За 9 месяцев удалось собрать 328 миллионов, что на 84 миллиона больше, чем в прошлом отчётном периоде. По плану на конец года общая сумма поступлений в казну должна составить 8,46 миллиарда рублей. Таким образом на каждого жителя округа будет приходиться 53 тысячи рублей, это значительно больше параметров прошлого года.
Наибольший объём в теле доходов бюджета составляют межбюджетные трансферы — 3,33 миллиарда рублей, в этом аспекте сохраняется тенденция предыдущих лет. Более 2,1 миллиарда приходится на налоговые поступления. Неналоговые доходы за 9 месяцев составили более 213 миллионов рублей, еще 8,3 миллиона являются возвратом трансферов за предыдущий период.
Что касается расходной части, то её прогнозируют на уровне 8,87 миллиарда ркблей. Таким образом на каждого жителя округа тратится 55631 рубль. Сейчас по данному направлению бюджет исполнен на 61,3 процента или 5,44 млрд рублей, это более чем на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бюджет, как и было запланировано, стал социально ориентированным. Расходы по важнейшим сферам общественной жизни — социальной сфере, культуре, образованию и здравоохранению — исполнены более чем на 70 процентов.
Не может не радовать и тот факт, что главный финансовый документ города на данный момент исполняется с профицитом, который составляет 228 миллионов рублей. Напомним, что годом ранее в казне не досчитались на отчетный период 35 миллионов.
Наиболее исполненными муниципальными программами в округе стали развитие спорта, культуры, образования и молодёжной политики, а также обеспечение качественным жильём. Они завершены на 87, 84, 73 и 79 процента соответственно. Из непрограмных расходов наиболее значительные средства — 21,4 миллиона рублей запланированы на обеспечение работы собрания депутатов, еще 5 выделены на деятельность контрольно-счетной палаты и 1,5 миллиона на премии и гранты. Все эти направления исполняются с опережением показателей прошлого года.
Среди национальных проектов полнее всего исполнены проекты: «Культура» — на 92 процента, «Образование» почти на 80% и «Демография» на 72%.
